Prozessbeschreibung eines Führungsprozesses
Prozessprofilbeispiel eines internen Audits
| Prozessart | Führungsprozess | |
|---|---|---|
| Durchführungsverantwortlich | QM Beauftragter | |
| Ergebnisverantwortlich | Geschäftsführer | |
| Kontext | ||
| Umwelt | Aspekte des Umweltschutzes auditiert | |
| Sicherheit | Aspekte des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes werden mit auditiert | |
| Risiko | Mögliche Risiken des Prozessablaufes werden in den Audits hinterfragt | |
| QM-Element | 4.2.3 Lenkung von Dokumenten, 4.2.4 Lenkung von Aufzeichnungen, 8.2.2 Internes Audit | |
| Normen | DIN EN ISO 9001:2008 | |
| Anlagen | Formular Audit-Bericht, Formular Abweichungsbericht, Formular Verbesserungsvorschlag | |
| Kosten | ||
| Zeit | ||
| Kriterium | ||
| Angestrebtes Prozessergebnis | Wirksamkeit des QM-Systems auditieren | |
| Bewertungskriterium | ||
| Kennzahl | Zielvorgaben | |
| Formel Ableitung | Zielerreichungsgrad | |
| Häufigkeit | 1x jährlich / nach Bedarf | |
| Datenerhebung | Auditbericht | |
| Ergebnisdarstellung | Liste Verbesserungspotenziale | |
| Mitgeltende Dokumente | DIN EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 10011-Teil 1,3 | |
| Prozessbeteiligte | Auditoren, auditierter Bereich, QMB | |
| Begriffe | Audit, Management Review | |
| Entstandene Aufzeichnungen | Auditbericht |
Bernd Flick
TÜV NORD Bildung GmbH & Co. KG
Kundenbetreuung
Am Technologiepark 28, 45307 Essen
Kundenbetreuung
Am Technologiepark 28, 45307 Essen