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Prozessbeschreibung eines Führungsprozesses

 

 

Prozessprofilbeispiel eines internen Audits

 

 

ProzessartFührungsprozess
DurchführungsverantwortlichQM Beauftragter
ErgebnisverantwortlichGeschäftsführer
Kontext
UmweltAspekte des Umweltschutzes auditiert
SicherheitAspekte des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes werden mit auditiert
RisikoMögliche Risiken des Prozessablaufes werden in den Audits hinterfragt
QM-Element4.2.3 Lenkung von Dokumenten, 4.2.4 Lenkung von Aufzeichnungen, 8.2.2 Internes Audit
NormenDIN EN ISO 9001:2008
AnlagenFormular Audit-Bericht, Formular Abweichungsbericht, Formular Verbesserungsvorschlag
Kosten
Zeit
Kriterium
Angestrebtes ProzessergebnisWirksamkeit des QM-Systems auditieren
Bewertungskriterium
KennzahlZielvorgaben
Formel AbleitungZielerreichungsgrad
Häufigkeit1x jährlich / nach Bedarf
DatenerhebungAuditbericht
ErgebnisdarstellungListe Verbesserungspotenziale
Mitgeltende DokumenteDIN EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 10011-Teil 1,3
Prozessbeteiligte Auditoren, auditierter Bereich, QMB
Begriffe Audit, Management Review
Entstandene Aufzeichnungen Auditbericht

Bernd Flick

TÜV NORD Bildung GmbH & Co. KG
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